一、费用报销程序：
1. 粘贴原始凭证。
2. 填写并计算报销单。
3. 签字审批。
4. 会计审核单据。
5. 会计编制凭证。
6. 出纳现金付款。
二、费用报销审批流程：
1. 部门经理：证明业务属性。
2. 财务部审核：审核发票、审核金额、审核预算。
3. 财务总监：掌握资金流向。
4. 主管副总：同意支出。
5. 总经理：在没有预算时或金额较大时进行审批。
